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海盐县城市建设有限公司关于审计整改结果情况的公告


海盐县审计局于2019年5月,对我单位进行了预算执行情况审计,出具了《海盐县旅游集散中心项目预算执行情况审计报告》(盐审报[2019]6号),审计报告中反映的问题,我们进行了积极整改。根据《浙江省审计条例》第三十九条第二款的规定,现将整改结果公告如下:

一、承发包及建设管理方面

1、勘察履约担保期限约定不合理:已出台对履约保证金退还的相关通知。

2、桩基和幕墙工程分包依据不明确:本项目由中达建设施工总承包,监理人对工程分包单位进行了审核并签署同意意见,发包人已签署审核同意意见。

3、室外雨污水管沟回填未按图施工:已由设计单位出具联系单进行修改,现场已按照联系单整改完成,相关变更手续已提交发改备案完成。

4、监理人员配备及考勤履职不到位:对监理人员更换及缺勤现象,已全部按照合同约定予以处罚到位。已采用钉钉考勤的方式,考勤达到合同规定要求。

二、投资控制和资金管理方面

1、重大工程变更审批手续不完备:游客服务中心二、三层装修、空调、智能化工程甩项处理减少投资额约2520万元、材料涨价增加投资约470万元及中庭幕墙取消实施,按《海盐县人民政府关于印发海盐县政府投资项目变更管理办法的通知》要求已上报发改,待政府投资会议时上会。

2、项目建设管理费计提超过现行标准:已于2019年8月对2017-2018年建设单位管理费重新进行测算,将多计提的管理费(78.45万元)予以冲回。

3、会计核算不规范:在县城市投资公司列支的前期费用已调整至城市建设公司统一核算,对基建临时供水工程款(0.56万元)和供电工程款(11.26万元)已作调账处理。

三、其他需要关注的情况

其他:项目曾以政府购买服务方式融资,实际到位资金29000.00万元,因不符合有关政策需整改,按县财政要求,于2018年9月全额归还。




海盐县城市建设有限公司

                          2019年9月6日



上传时间:2019-09-12 点击:603
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